发票、借项和贷项凭单

使用该表单完成以下操作：

注意：此表单是“应收帐款”系统组成部分，仅用来输入不是从存货物料的销售或退回产生的发票、借项凭单和贷项凭单。应通过“订单录入”创建大部分其他发票。

当输入这些处理时，必须将这些处理的金额分摊到“总帐”科目。可以通过单击“分配”手动分配，也可单击“生成分配”使系统对其自动分配。

如果用户生成了“应收帐款发票贷项/借项凭单报告”，并想要打印备注，则可以将备注放置在表头而不是分配中。

对于具有多个到期日期的条款码的发票，使用“生成分配”功能创建多个到期日期记录。请参见帮助主题“关于发票和借项凭单的多个到期日期”获得进一步信息。

可以将借项和贷项结转到客户的已过帐滞纳金，并可以根据客户的科目余额结转其为未结借项或贷项。

当过帐这些处理时，系统提示打印“发票处理报告”作为已过帐处理的审核跟踪。

如果您尝试从该表单创建一张新发票，同时开票后台任务正在运行，那么系统将显示一条消息，指示“发票排序”表已暂时锁定，不得插入。稍后重试。